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景德镇市第一人民医院
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景德镇市第一人民医院2021年部门预算
时间:2021-07-14 12:06:22


第一部分景德镇市第一人民医院概况

一、部门主要职责

景德镇市第一人民医院(以下简称市一院)是全市成立较早的公立医院,始建于1950年,现已发展成为集医疗、教学、科研、 预防、保健和急救服务为一体的大型综合性“三级甲等”医院,

二、部门机构设置情况

市一院共有预算单位1个,所属卫生健康委员会二级预算单位。编制数为741人。2020年年末在职实有人数1507人,其中在差额事业编人员623人,合同制人员884人。退休人员363人。

医院设有临床一、二级科室47个,医技科室12个。包括:消化内科、心血管内科、神经内科、感染科、呼吸内科、骨科、心胸外科、神经外科、甲乳烧伤整形外科、体检科、检验科、输血科、放射科等。

第二部分市一院2021年部门预算情况说明

 一、2021年部门预算收支情况说明

(一)预算收入情况

2021年市一院收入预算总额为67,321.48万元,与上年预算相比减少,原因:考虑到市一院作为新冠肺炎治疗的定点医院,疫情影响医疗收入。其中:一般公共预算财政拨款收入2,180.41万元,占收入预算总额的3.24%;事业收入65,000万元,占收入预算总额的96.55%;上年结转收入141.07万元,占收入预算总额的0.21%

(二)预算支出情况

2021年市一院支出预算总额为67,321.48万元,与上年预算相比减少,原因:收入预算减少,支出预算相应减少。其中:按支出项目类别划分:基本支出67,321.48万元,占支出预算总额100%,包括工资福利支出19,918.74万元、商品和服务支出39,284.04万元、对个人和家庭的补助2,023.15万元、其他资本性支出6,095.55万元;项目支出0元。

按支出经济分类划分:工资福利支出19,918.74万元,占支出预算总额29.59%,商品和服务支出39,284.04万元,占支出预算总额58.35%,对个人和家庭的补助2,023.15万元,占支出预算总额3.01%,其他资本性支出6,095.55万元,9.05%。

(三)财政拨款支出情况

2021年市一院财政拨款支出预算2,180.41万元,占支出预算总额的3.24%,与上年预算相比减少35.42万元。具体支出情况是:工资福利支出1619.24万元,占财政拨款支出的74.26%;对个人和家庭补助支出561.17,占财政拨款支出25.74%

(四)政府基金收支情况

市一院不存在政府基金的情况。

(五)机关运行经费情况说明

2021年市一院机关运行经费预算45,379.59万元,与上年预算数相比增加(下降)了20%,主要原因是药品和耗材的预算支出减少。机关运行经费,是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、医疗设备购置、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(五)政府采购预算情况

2021年政府集中采购预算39,021.09万元,其中医用材料采购支出预算33,130.54万元,计算机软件采购支出预算2,149万元,医疗设备采购支出预算3,000万元。

(六)国有资产占用情况说明

2021年年初本部门共有车辆 4辆;单位价值50万元以上通用设备台0(套);单位价值100万元以上专用设备台71(套)。

二、2021年“三公”经费预算增减变化原因情况说明

2021年市一院 “三公”经费年初预算安排80万元。其中:因公出国(境)费20万元,与上年年初预算持平。

公务接待费10万元,与上年年初预算持平。

公务用车运行维护费15万元,与上年年初预算持平。

公务用车购置费35万元,比上年增加35万元,主要原因:21年有购买救护车的需求

第三部分市一院2021年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《部门整体绩效目标表》

十、《一级项目绩效目标表》

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